問(wèn)題已解決

你好老師，小規(guī)模附表一，怎么填寫

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/15 13:08
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好? 是減免稅表么
2021 01/15 13:09
84785022
2021 01/15 13:17
老師是附列資料
朱立老師
2021 01/15 13:21
不涉及差額征收 一般不需要填寫的 直接申報(bào)就可以
84785022
2021 01/15 14:24
老師謝謝，報(bào)稅時(shí)，比方我發(fā)票的稅額實(shí)際是4301，是1的那部分，就按這個(gè)數(shù)扣稅報(bào)唄，其余的那部分是3乘以不含稅銷售額，減免稅唄
84785022
2021 01/15 14:24
我理解的對(duì)不
朱立老師
2021 01/15 14:29
只考慮普票（1%） 比如不含稅銷售額50萬(wàn)? ? 50萬(wàn)填在主表第3行? ?減免稅填50*2%=1萬(wàn) 如果不含稅銷售額是20萬(wàn)? ?不超30萬(wàn)? 填在主表第10行? 不需要填減免稅表
84785022
2021 01/15 21:12
謝謝老師，辛苦了
朱立老師
2021 01/15 21:18
不客氣的 申報(bào)期順利
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