問(wèn)題已解決

老師您好，我是一般納稅人，采用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅，在外地施工，已預(yù)繳稅款，怎么做賬

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/13 17:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 然后借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 貸銀行存款等。
2021 01/13 17:13
84784953
2021 01/13 17:14
后期開(kāi)發(fā)票了呢
84784953
2021 01/13 17:14
怎么沖出來(lái)
84784953
2021 01/13 17:17
借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金嘛
宋生老師
2021 01/13 17:17
你好！這個(gè)在申報(bào)的時(shí)候直接抵減就好了。
84784953
2021 01/13 17:19
賬務(wù)處理怎么處理呢
84784953
2021 01/13 17:19
開(kāi)具發(fā)票之后
宋生老師
2021 01/13 17:22
你好！這個(gè)只需要做上面的分錄就好了 開(kāi)發(fā)票，借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以了 你可以對(duì)沖這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的金額。
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