問題已解決
老師,我司在京東開了一家網店,報稅(未開票收入)和入賬是按照提現金額來做,但現在有的客戶需要開發(fā)票,開的是客戶提供的公司抬頭的普票,那現在報稅和賬務處理應該怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
做無票收入就可以了
開票之后無票收入那欄填寫負數
借銀行
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
借銀行負數
貸主營業(yè)務收入
負數
貸銷項負數
然后開藍字發(fā)票
借銀行
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
2021 01/13 11:19
84785037
2021 01/13 11:23
不是,是當月的提現金額,當月客戶要求開票的,不是之前月份的提現金額現在客戶要求開票
樸老師
2021 01/13 11:25
那就是
借銀行
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
84785037
2021 01/13 11:35
是第三方平臺回款的,確認收入時
借:其他貨幣資金
貸:主營業(yè)務收入
銷項
回款時:借:銀行存款
貸:其他貨幣資金
現在是有開票收入(客戶提供的公司名稱開的普票)和未開票收入,這樣做會計分錄可以嗎,網上在線是第三方平臺
樸老師
2021 01/13 11:47
可以這樣做分錄的
84785037
2021 01/13 11:50
開的那張發(fā)票跟未開票收入的發(fā)貨單一起附在憑證后面作附件就可以了吧
樸老師
2021 01/13 11:56
恩,這樣做附件就可以的
閱讀 104