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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
金蝶迷你版，年末我是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤還是先點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益以后才又補(bǔ)分錄結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呀
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你好，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
2021 01/12 19:43
84784966 
2021 01/12 19:48
好的，鄒老師，你看我的這個(gè)余額表和明細(xì)表應(yīng)交稅費(fèi)金額對應(yīng)不起來，如果我要結(jié)轉(zhuǎn)是要按哪個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)呢？還有這個(gè)城市維護(hù)建設(shè)稅在借方有余額我需要調(diào)整嗎？印花稅也是
鄒老師 
2021 01/12 19:49
你好，城建稅在借方有余額是沒有計(jì)提導(dǎo)致的嗎？
印花稅不需要計(jì)提，繳納計(jì)入稅金及附加科目，不應(yīng)當(dāng)有余額才是啊
84784966
2021 01/12 19:57
城建稅應(yīng)該是的，那這個(gè)現(xiàn)在要怎么做呀？還有這個(gè)印花稅之前計(jì)提了，正確的分錄是怎么寫呢
鄒老師
2021 01/12 19:58
你好
城建稅沒有計(jì)提就需要補(bǔ)計(jì)提
借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅
印花稅正確的分錄是
借：稅金及附加—印花稅，貸：銀行存款?
84784966
2021 01/12 20:11
好的，那老師你看我這個(gè)公司結(jié)轉(zhuǎn)損益以后得怎么會財(cái)務(wù)費(fèi)用主營業(yè)務(wù)收入這些都有余額呀？之前我以為是要先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，所以我把那個(gè)刪除了以后又結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，后來問了你以后我又重新刪了做，結(jié)果就這樣了，我應(yīng)該怎么操作呀
鄒老師
2021 01/12 20:20
你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益以后的財(cái)務(wù)費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)收入這些都有余額，說明你結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額有錯誤
需要做正確的結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄才是的?
84784966
2021 01/12 20:28
金額沒有錯誤呢，是我把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄刪除了，重新寫了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄，后來你說要先結(jié)轉(zhuǎn)損益，我又把本年利潤的刪除了結(jié)轉(zhuǎn)的損益就變成這樣了
84784966
2021 01/12 20:31
應(yīng)該是我的系統(tǒng)操作錯誤導(dǎo)致的，這種我應(yīng)該要怎么改過來
鄒老師
2021 01/12 20:56
你好，做出正確的結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄，使得損益類科目余額結(jié)成0就是了?
84784966
2021 01/13 04:33
那我這個(gè)是不是要結(jié)賬以后在做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，還是先結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2021 01/13 08:13
你好，先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，然后做年底結(jié)賬處理?
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