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問題已解決
2019年11收到預收賬款250000元，只記了收入，當月給對方開出的發(fā)票多，增值稅也就了多怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！按發(fā)票金額確認收入差額計入應收賬款
2021 01/12 17:16
84784976 
2021 01/12 17:20
我們是給部隊弄了綠化，對方給我們第一批錢，250000，我們做了
借：銀行存款
貸：預收賬款
我們發(fā)票開了260000 增值稅也相應多了
當時沒有記錄做增值稅，，現(xiàn)在怎么做賬？
耿老師 
2021 01/12 17:23
你好！開票
借：應收賬款
? ? ? ? 預收賬款
? ? ? 貸：主營業(yè)務收入
? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費
84784976
2021 01/12 17:29
之前我的分錄還是存在的
耿老師
2021 01/12 17:33
你好！是的，這是兩筆業(yè)務
84784976
2021 01/12 17:34
為什么記錄應收？
84784976
2021 01/12 17:34
應收明細寫什么
耿老師
2021 01/12 17:35
你好！你們不是開發(fā)票了嗎？沒有實際收到錢
84784976
2021 01/12 17:38
是的，沒有收到，，，，但是還有個情況我沒有，，，就是按正常他要給我們這個多（發(fā)票的金額，）但是她們評估250000 可是我們已經(jīng)在當月開出了發(fā)票，，然后那個會計不會記賬，然后沒記賬，，這個問題直到現(xiàn)在，都知道怎么記賬了
耿老師
2021 01/12 18:26
你好！按你們開發(fā)票的金額確認收入和應收賬款。
84784976
2021 01/13 07:41
對于多開票的這部分錢，它是不打算給我們了，，，
84784976
2021 01/13 07:41
也要記應收？
耿老師
2021 01/13 08:01
你好！不給你們兩種處理方式，1、你們開紅字發(fā)票沖回來，2、掛應收賬款然后轉管理費用壞賬
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