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問(wèn)題已解決
老師，19年的租賃費(fèi)，2020年付的款開(kāi)的票，稅也交到2020年了，稅務(wù)需要調(diào)整稅嗎？
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你好
屬于19年的嗎
發(fā)票上面有所屬期嗎
2021 01/12 16:07
84785001 
2021 01/12 16:09
是19年的，有所屬期，2020年6月份付的款開(kāi)的票交的稅款，用調(diào)整嗎
郭老師 
2021 01/12 16:13
需要的
有所屬期的不可以抵扣
84785001
2021 01/12 16:43
2020年6月開(kāi)的票，增值稅交到了2020年6月份，那增值稅這塊應(yīng)該怎么調(diào)整？
郭老師
2021 01/12 17:28
在收到發(fā)票的當(dāng)月做。
84785001
2021 01/12 17:31
增值稅是按權(quán)責(zé)發(fā)生制繳納還是收付實(shí)現(xiàn)制繳納？
郭老師
2021 01/12 17:33
是按照發(fā)票的到的時(shí)間。
84785001
2021 01/12 17:35
老師有相關(guān)的文件號(hào)嗎？因?yàn)槲?9的租賃費(fèi)2020年開(kāi)的票交的增值稅，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我調(diào)整增值稅申報(bào)表，這樣就產(chǎn)生了滯納金了。
郭老師
2021 01/12 17:45
你好，你是說(shuō)你的收入
收入應(yīng)該按照所屬權(quán)責(zé)發(fā)生制。
郭老師
2021 01/12 17:45
以為是你收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
84785001
2021 01/12 17:48
那我這個(gè)必須的把增值稅重新申報(bào)繳納滯納金了嗎？有沒(méi)有規(guī)避的辦法
郭老師
2021 01/12 17:54
當(dāng)月有留底的話，可以用留來(lái)抵扣的
84785001
2021 01/12 18:27
小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票，直接開(kāi)了繳納了增值稅
郭老師
2021 01/12 18:31
那就不可以的，需要交滯納金，這種沒(méi)法避免。
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