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實(shí)務(wù)
問題已解決
對于一般納稅人，購買的稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵扣時(shí)在申報(bào)表的什么地方填寫呢，稅控盤和維護(hù)費(fèi)都沒有認(rèn)證
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你好，稅控盤和維護(hù)費(fèi)不用認(rèn)證，直接填在附列資料（四）稅額抵減情況表中；
數(shù)據(jù)填列于稅款設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)欄次里；
數(shù)據(jù)自動(dòng)生成于增值稅申報(bào)表主表中。
2021 01/10 23:23
84784976 
2021 01/10 23:26
一般納稅人我的表只有附列資料表一和表二，沒有附列四
84784976
2021 01/10 23:35
老師，我填寫了附表四為什么主表不顯示呢
優(yōu)優(yōu)老師 
2021 01/10 23:36
你好，增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
84784976
2021 01/10 23:45
我在主表23欄填寫了440，出現(xiàn)黃色，不知道怎么處理了
84784976
2021 01/10 23:46
圖片為什么發(fā)不過去呢，老師
優(yōu)優(yōu)老師
2021 01/11 21:49
你好，先把主表刪掉，再重新填一遍，先填表四數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶到主表的。
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