問(wèn)題已解決

老師,12月發(fā)出商品確認(rèn)了收入和申報(bào)了稅,次月開(kāi)具了發(fā)票,會(huì)計(jì)和稅務(wù)上分別怎樣處理?已經(jīng)跨年了

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/10 10:37
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 會(huì)計(jì)上不處理了,作為原始憑證處理。 計(jì)稅上申報(bào)時(shí),按開(kāi)票收入填寫,未開(kāi)票收入減少填寫處理。
2021 01/10 10:48
84784990
2021 01/10 11:01
那開(kāi)具的發(fā)票是放在12月份的那筆分錄作為憑證嗎?
陳詩(shī)晗老師
2021 01/10 11:43
是的,12月的原始憑證處理即可的
84784990
2021 01/10 13:16
老師,就是說(shuō)2021年開(kāi)的發(fā)票放在2020年12月的賬務(wù)處理后面,是沒(méi)有影響的是吧!
陳詩(shī)晗老師
2021 01/10 13:34
是的,不影響的,這是正常會(huì)出現(xiàn)的情況的
84784990
2021 01/10 13:59
好的,謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2021 01/10 14:05
不客氣,祝你工作愉快。
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