問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)所得稅金額，金碟財(cái)務(wù)軟件也能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/10 10:06
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的?，F(xiàn)在新的金蝶軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目里面的
2021 01/10 10:07
84784951
2021 01/10 10:12
另請(qǐng)問(wèn)下本月有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，可以不做分錄，直接進(jìn)行計(jì)算減后按未交增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎？多謝
王超老師
2021 01/10 10:14
可以的，我自己是拿到進(jìn)項(xiàng)，不認(rèn)證也不抵扣，等到下個(gè)月再進(jìn)行賬務(wù)處理的
84784951
2021 01/10 10:25
我是當(dāng)月抵扣的，也可以計(jì)算后，直接進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎
王超老師
2021 01/10 10:27
你好，不可以的。因?yàn)槟阋呀?jīng)抵扣了，那么你的賬跟申報(bào)表的數(shù)值就不一樣的
84784951
2021 01/10 11:59
好的，我再補(bǔ)寫下分錄
84784951
2021 01/10 12:03
另再問(wèn)下，申報(bào)所得稅表時(shí)，本年累計(jì)數(shù)是指申報(bào)時(shí)間接點(diǎn)以前的全部數(shù)嗎？
王超老師
2021 01/10 12:33
你好,不是的,是完整的一整年的
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