問(wèn)題已解決

老師你好，年底公司盈利，我是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)還是先計(jì)提盈余公積？計(jì)提完盈余公積要不要再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)？寫一下具體分錄謝謝您

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/09 20:41
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) ，?提取盈余公積稅后凈利潤(rùn)10萬(wàn)，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)借方是6萬(wàn)，則計(jì)提盈余公積的基數(shù)數(shù)4萬(wàn)，借利潤(rùn)分配提取法定盈余公積，貸盈余公積-法定盈余公積 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積?
2021 01/09 20:43
84785012
2021 01/09 20:49
金額沒(méi)看明白老師，就以10萬(wàn)凈利潤(rùn)為例，計(jì)提1萬(wàn)盈余公積這個(gè)分錄怎么寫
maize老師
2021 01/09 20:57
借利潤(rùn)分配提取法定盈余公積1萬(wàn)，貸盈余公積-法定盈余公積1萬(wàn) 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1萬(wàn)貸利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積?1萬(wàn)?
84785012
2021 01/09 21:02
那個(gè)10萬(wàn)也先結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，最后未分配利潤(rùn)相當(dāng)于只結(jié)轉(zhuǎn)了9萬(wàn)對(duì)吧
maize老師
2021 01/09 21:13
借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)? ?看本年利潤(rùn)這個(gè)期末數(shù)是多少 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)為0?
84785012
2021 01/09 21:19
好的，謝謝老師
maize老師
2021 01/09 21:34
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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