問(wèn)題已解決

交增值稅，印花稅，教育稅附加，城市維護(hù)建設(shè)稅，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)，這些哪些是需要計(jì)提的？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/08 22:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，教育稅附加，城市維護(hù)建設(shè)稅 稅金及附加—印花稅 貸：銀行存款 教育稅附加，城市維護(hù)建設(shè)稅需要計(jì)提 印花稅不需要計(jì)提 增值稅如果是一般納稅人，需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。如果是小規(guī)模納稅人，發(fā)生計(jì)入貸方，繳納計(jì)入借方就是了。
2021 01/08 22:13
84785011
2021 01/08 22:17
增值稅是一般納稅人，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
鄒老師
2021 01/09 10:13
你好 一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785011
2021 01/09 14:02
如果當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng)，要怎么做？
鄒老師
2021 01/09 14:03
你好，如果當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785011
2021 01/09 14:08
交稅呢，就是借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸 銀行存款嗎
鄒老師
2021 01/09 14:08
你好，是的，實(shí)際繳納增值稅的時(shí)候，是這樣做分錄的?
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