問題已解決
老師你好,請問一下年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,到底是跟據(jù)12月份的利潤表的凈利潤去結(jié)轉(zhuǎn)呢,還是根據(jù)12月份的科目余額表的數(shù)字去結(jié)轉(zhuǎn)
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速問速答你好
兩個都可以
兩個金額應(yīng)該是一樣的
2021 01/08 21:43
84784983
2021 01/08 21:45
是要先把12月份的帳做完,結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后在來結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
郭老師
2021 01/08 21:46
你好
是的
是這么做的
84784983
2021 01/09 13:02
老師你好,我公司因為發(fā)票的問題,導(dǎo)致進項稅轉(zhuǎn)出,成本調(diào)增,增值稅申報表上出現(xiàn)了多交的稅,像這樣的要不要平帳呢,
郭老師
2021 01/09 13:06
需要
增值稅需要進項轉(zhuǎn)出
84784983
2021 01/09 13:18
已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了
郭老師
2021 01/09 13:20
你好附表二做了進項轉(zhuǎn)出嗎
84784983
2021 01/09 13:38
是增值稅的附表二嗎,等一下我看看哈
郭老師
2021 01/09 14:05
是的
增值稅附表二的
84784983
2021 01/09 15:33
老師,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)完了期末是沒有余額的,結(jié)到利潤分配未分配利潤科目去了
郭老師
2021 01/09 15:34
你好
是的,沒有余額的。
84784983
2021 01/09 16:15
老師你好附表二怎么看有沒有做進項稅轉(zhuǎn)出呢
郭老師
2021 01/09 16:31
你好
看之前的申報表進項轉(zhuǎn)出就可以
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