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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人生活服務(wù)業(yè)，3456月份都申報(bào)普票免稅了，現(xiàn)在又不讓免稅了，得改申報(bào)表呢，請(qǐng)問(wèn)老師，那勾選的進(jìn)項(xiàng)還能改嗎？做有效勾選了以前，想返回來(lái)多勾選一些呢可以嗎。
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你好，你們是開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票嗎？
2021 01/08 14:32
84785008 
2021 01/08 15:12
不是開(kāi)錯(cuò)發(fā)票，
疫情期間當(dāng)?shù)卣咭话慵{稅人生活服務(wù)業(yè)普票可以免稅，專票不免，執(zhí)行到五月份，現(xiàn)在年底呀專管員電話通知有風(fēng)險(xiǎn)提示，去稅局了，說(shuō)又變了，二月以后都不免了。
所以，我得改報(bào)表補(bǔ)稅款呢，我的水電費(fèi)原來(lái)想與另一家單位分割呢，有效勾選減除去一部分了，現(xiàn)在正好改報(bào)表，能不能順帶做全部勾選呢？
84785008
2021 01/08 15:13
就是不做分割了
郭老師 
2021 01/08 15:15
那你之前對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)都做了，不抵扣勾選的話，進(jìn)項(xiàng)是沒(méi)法修改，除非讓對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票。
84785008
2021 01/08 15:21
發(fā)票沒(méi)問(wèn)題呀，改不了
重新申報(bào)的時(shí)候，原來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出去掉，不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了唄？就是不分割了，自己?jiǎn)挝怀袚?dān)所有水電費(fèi)。
郭老師
2021 01/08 15:26
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒(méi)法填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84785008
2021 01/08 15:28
現(xiàn)在我不是要改申報(bào)表呢，順便進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不做不行?。康扔谥匦律陥?bào)么！
郭老師
2021 01/08 15:31
你好，你之前沒(méi)有申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話可以的，你稅務(wù)局同意你之前繳納的應(yīng)該繳納的稅款這個(gè)月用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
84785008
2021 01/08 15:33
重新申報(bào)是要我填表蓋章在稅局留底的，我就填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里沒(méi)有數(shù)據(jù)不就行了？
郭老師
2021 01/08 15:36
是的，可以這么做的。
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