問題已解決
老師,年底了進項稅額轉出科目最后結轉
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速問速答和銷項稅、進項稅一起結轉到轉出未交增值稅
2021 01/08 09:47
84785005
2021 01/08 09:48
分錄應該怎么出
辜老師
2021 01/08 09:49
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅?應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出?貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅
84785005
2021 01/08 09:52
謝謝老師
辜老師
2021 01/08 09:54
好的,客氣,幫到你就好
84785005
2021 01/08 10:10
怎么我的進項稅額轉出結轉后不對頭了
84785005
2021 01/08 10:27
我當時把不能抵扣的進項稅額只做了這樣處理,借:成本,貸:進項稅額轉出。開始的時候這個轉出的進項稅額是按照正常的進項稅額來做的,借:成本,貸:進項稅額
辜老師
2021 01/08 10:53
你正常抵扣,你的進項稅應該是借方啊
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