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老師請問一下收到國家支付的款，對方戶名是待報解預算收入，這個怎么做帳呢
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需要去查下，看退啥稅，有沒有代開專票 后面作廢的？？所得稅多交的？
2021 01/07 09:17
84784983 
2021 01/07 10:32
怎么查詢呀，我看明細都查不出來
maize老師 
2021 01/07 10:38
電子稅務局，申報查詢，看有沒有負數(shù)，這個應補退稅額，申報表，不知道電話你分局，不知道電話問下12366?
84784983
2021 01/07 15:45
老師這個一定要查清楚是退的什么稅嗎，真的查不到，可以做營業(yè)收入嗎
maize老師
2021 01/07 15:53
需要查清楚，實在不知道 掛營業(yè)外收入吧，
84784983
2021 01/07 16:14
老師你好，我的資產(chǎn)負債表應交稅費負了幾百塊錢，這個要怎么調(diào)平呢，其實沒有多交的
maize老師
2021 01/07 16:23
那需要去查下，負數(shù)啥情況這個，
84784983
2021 01/07 16:51
老師請問一下我11月份暫估成本，12月份沒有開票，12月份收到好多專票，這些專票是等到1月份認證抵扣在做帳務處理，還是12月份就要做帳務處理呢
maize老師
2021 01/07 17:00
12月就做賬這個，借庫存負數(shù)，貸應付賬款 暫估 ，負數(shù)，按發(fā)票做借庫存商品 應交稅費待認證進項稅額，貸應付賬款，
84784983
2021 01/07 17:15
老師，我當時暫估就是借主營業(yè)務成本，貸應付暫估
84784983
2021 01/07 17:16
12這個沒有收入，不能做成本吧，收入成本不匹配
maize老師
2021 01/07 17:27
是調(diào)之前的，借主營業(yè)務成本 負數(shù)，貸應付 負數(shù)按發(fā)票做借庫存商品 應交稅費待認證進項稅額，貸應付賬款， 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品?
84784983
2021 01/07 19:09
老師請問一下12月底是不是要根據(jù)利潤表的凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢，是要把帳做完然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢
maize老師
2021 01/07 19:30
是的，是的，這個之后是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)為0?
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