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老師，10月公賬純凈水付1500元，10月發(fā)票到3015元，我10月份做賬純凈水3015元如下圖，12月付3000元，但是只收到1500元發(fā)票，因為他說10月份多開了一張發(fā)票1500元，多開的這張發(fā)票1515元我10月份已做賬了，也做入庫了，那12月份要怎么做賬呢
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其他應付款 3000 貸銀行，再收到1500 做，借周轉材料1500 貸其他應付款 1500
2021 01/06 18:03
84784982 
2021 01/07 09:42
老師，不太理解，這個意思，我們就是公賬上10月份付款1500元，12月份3000元，可是10月份顧客多開了1張發(fā)票1515元，開了3015元，12月份就開了1500元，我做到10月份中去了，但是12月份又少了一張發(fā)票，怎么辦
maize老師 
2021 01/07 09:45
你這個最后是平就可以，你之前多做，對方多開，后面12月你不是付款嗎，付款就可以，
maize老師
2021 01/07 09:48
你就看付款多少，就做借其他應付款 貸銀行，發(fā)票多少就做借周轉材料 貸其他應付款就可以，
84784982
2021 01/07 10:04
12月份付款3000元，但是只有1500元發(fā)票呀，這個要怎么做
maize老師
2021 01/07 10:04
其他應付款 3000 貸銀行，發(fā)票1500 做做，借周轉材料1500 貸其他應付款 1500
84784982
2021 01/07 10:23
那10月份多做的那張發(fā)票怎么辦，放在10月還是12月里
maize老師
2021 01/07 10:29
你之前10月不是做嗎，做就不需要再做了，貼10月就可以，
84784982
2021 01/07 10:29
不是做沖銷10月份多開的發(fā)票借其他應付款1515 貸周轉材料1515 然后做正確的借周轉材料3515 貸銀行存款3000 營業(yè)外收入15？
84784982
2021 01/07 10:33
沖銷10月 借其他應付款1515 貸銀行存款1500 營業(yè)外收入15 然后借周轉材料1500 貸銀行存款1500
maize老師
2021 01/07 10:39
對方后面又不給你們重新開發(fā)票，這個不需要付款，后面直接做借其他應付款，貸營業(yè)外收入 15 就可以，
maize老師
2021 01/07 10:40
多開的這張發(fā)票1515元? 這個發(fā)票開多少就做多少這個，
84784982
2021 01/07 11:05
1.10月份開了2張發(fā)票1500和1515元共3015元，但是公賬只付了1500元，做了借周轉材料3015元，貸銀行存款1500 其他應付款1515元 2.10月份開了1張發(fā)票1500元，但是公賬付了3000元，
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