問(wèn)題已解決

裝修工程，我公司已經(jīng)在2020年12月給發(fā)包方開(kāi)票，工程已經(jīng)全面完工，但是勞務(wù)分包部分的發(fā)票2021年對(duì)方單位才能開(kāi)具，這部分成本能暫估嗎？等收到發(fā)票直接沖暫估？2020年匯算清繳需要調(diào)整這部分嗎？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/05 17:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以暫估 紅沖，暫估 匯算清交之前發(fā)票的可以不用調(diào)整。
2021 01/05 17:51
84785046
2021 01/05 18:00
老師，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎樣的？借:工程施工-合同成本，貸:應(yīng)付賬款-估計(jì)入庫(kù)？
郭老師
2021 01/05 18:04
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
郭老師
2021 01/05 18:04
發(fā)票要到了紅沖 然后做發(fā)票的
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