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老師，本月計提水電費應(yīng)該怎么計提？計提的費用月末也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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你好，根據(jù)本月應(yīng)付的水電費金額計提，計提的費用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2021 01/05 15:09
84785041 
2021 01/05 15:16
因為我們是工業(yè)企業(yè),所以水電費要分攤一部份到制造費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費用的時候要不要把計提的水電費也結(jié)轉(zhuǎn)進去
鄒老師 
2021 01/05 15:19
你好，需要把計提的水電費（制造費用）結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 的
84785041
2021 01/05 15:24
還有就是月末需要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅和銷項稅嗎?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢?
鄒老師
2021 01/05 15:28
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果是銷項稅額大于進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
84785041
2021 01/05 16:07
老師，我這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
鄒老師
2021 01/05 16:10
你好，進項稅額，銷項稅額分別結(jié)轉(zhuǎn)是這樣處理的?
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