問(wèn)題已解決

老師，本月計(jì)提水電費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)提？計(jì)提的費(fèi)用月末也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/05 15:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)本月應(yīng)付的水電費(fèi)金額計(jì)提，計(jì)提的費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
2021 01/05 15:09
84785041
2021 01/05 15:16
因?yàn)槲覀兪枪I(yè)企業(yè),所以水電費(fèi)要分?jǐn)傄徊糠莸街圃熨M(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的時(shí)候要不要把計(jì)提的水電費(fèi)也結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去
鄒老師
2021 01/05 15:19
你好，需要把計(jì)提的水電費(fèi)（制造費(fèi)用）結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 的
84785041
2021 01/05 15:24
還有就是月末需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅嗎?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢?
鄒老師
2021 01/05 15:28
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785041
2021 01/05 16:07
老師，我這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
鄒老師
2021 01/05 16:10
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額分別結(jié)轉(zhuǎn)是這樣處理的?
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