問題已解決

老師，你好，我們是小規(guī)模納稅人，代開專票22萬，自已開的普票10萬，代開專票的時候已經(jīng)繳稅了，現(xiàn)在報增值稅的時候還要不要交稅呢，交哪部分的稅，怎么在增值稅報表體現(xiàn)出來

84784947| 提問時間：2021 01/05 10:27
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
你好，要全額按12萬元繳稅，代開專票22萬填寫在第二欄，自開10萬填寫在第三欄
2021 01/05 10:29
84784947
2021 01/05 11:55
好的，謝謝
莊老師
2021 01/05 12:32
你好，祝你學習快樂，
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