問(wèn)題已解決
老師,應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),我要如果把它沖正呢?
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速問(wèn)速答你好,是有留抵稅額導(dǎo)致的應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額嗎??
2021 01/04 10:32
84785005
2021 01/04 10:39
我也不清楚呢,前面也沒(méi)有什么留抵稅額呀,應(yīng)交稅費(fèi)剛剛輸進(jìn)去就是負(fù)數(shù)的了
84785005
2021 01/04 10:40
那能用什么方法充正嗎
鄒老師
2021 01/04 10:40
你好,前面也沒(méi)有什么留抵稅額,那有預(yù)交稅款嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)剛剛輸進(jìn)去就是負(fù)數(shù),你是輸入了什么科目的余額呢?
84785005
2021 01/04 10:45
沒(méi)有預(yù)交稅款,我輸入的是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,
鄒老師
2021 01/04 10:47
你好,是輸入的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅借方余額嗎??
84785005
2021 01/04 10:47
沒(méi)有預(yù)交稅款,前面都沒(méi)有。我輸入的是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,它怎么出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢,是不是先計(jì)提啊?
84785005
2021 01/04 10:48
是的,借方余額
鄒老師
2021 01/04 10:50
你好,你沒(méi)有錄入貸方發(fā)生額,直接錄入應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額,那期末余額當(dāng)然就是負(fù)數(shù)的?
84785005
2021 01/04 10:51
老師,那我要怎么輸入進(jìn)去呢
鄒老師
2021 01/04 10:53
你好,你單位是什么情況會(huì)輸入應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù),而不是通過(guò)分錄錄入呢?
而且錄入的是借方發(fā)生額,而不是貸方呢?
84785005
2021 01/04 11:03
是維修空調(diào)的專(zhuān)票稅費(fèi),繳納城市維護(hù)建設(shè)稅,還有增值稅
鄒老師
2021 01/04 11:08
你好,你是不是之前沒(méi)做增值稅,城建稅貸方發(fā)生額?
84785005
2021 01/04 11:09
沒(méi)有做,那我要怎么做才不讓它出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢?
鄒老師
2021 01/04 11:12
你好,還需要做增值稅,城建稅貸方發(fā)生額的分錄,才可以使得不出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84785005
2021 01/04 11:17
就是把它沖平了的意思嗎?
鄒老師
2021 01/04 11:21
你好,是的,是這樣的
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