問(wèn)題已解決

老師這小題 對(duì)遞延所得稅負(fù)債有點(diǎn)疑問(wèn) 會(huì)計(jì)大于計(jì)稅基礎(chǔ) 應(yīng)該是借所得稅 貸遞延負(fù)債 但是更正的時(shí)候不是沖回分錄么？為什么還是借以前年度損益調(diào)整 貸遞延所得稅負(fù)債呀？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/03 20:56
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王老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
您好，原本會(huì)計(jì)上計(jì)提了折舊，但會(huì)計(jì)上是不應(yīng)該計(jì)提折舊的，造成當(dāng)時(shí)做的時(shí)候會(huì)計(jì)和稅法無(wú)差異了。 所以原本是沒(méi)有確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的，現(xiàn)在更正需要確認(rèn)
2021 01/03 21:00
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