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問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#郭老師，那么我能不能把對(duì)方給我說(shuō)的聊天記錄作為依據(jù)寫入庫(kù)單價(jià)8900呢？
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可以的
這種情況你應(yīng)該讓他退回去重新開發(fā)票，按照8900來(lái)看，這種對(duì)方是在逃避稅收。
2021 01/02 11:19
84784997 
2021 01/02 11:21
我給對(duì)方說(shuō)了，對(duì)方說(shuō)我們老板知道呢，我說(shuō)你這4流不一致啊，你給我說(shuō)的8900而發(fā)票又是7079出庫(kù)單也不給我配，對(duì)方說(shuō)，發(fā)票只是進(jìn)項(xiàng)，至于出庫(kù)單，他們家的就那樣
84784997
2021 01/02 11:22
溝通了好幾次，對(duì)方說(shuō)愛要不要
84784997
2021 01/02 11:23
是不是對(duì)方也有問(wèn)題，我們也有問(wèn)題
84784997
2021 01/02 11:23
我們不應(yīng)該收，
郭老師 
2021 01/02 11:24
主要是對(duì)方應(yīng)該是為了逃稅，少給你開發(fā)票。
郭老師
2021 01/02 11:24
你們正常做帳，匯算清繳，調(diào)增就行。
84784997
2021 01/02 11:26
我們不可能退回去重開，老板說(shuō)我們欠200萬(wàn)貨款還沒(méi)給呢，況且一直合作這么多年，他家的還便宜些，對(duì)方說(shuō)你們愛要不要，
郭老師
2021 01/02 11:27
沒(méi)有發(fā)票，你正常做賬，影響你們抵扣所得稅的。
84784997
2021 01/02 11:28
那我按8900做賬的話，沒(méi)有對(duì)方的出庫(kù)單，只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票7079我怎么樣才能正規(guī)沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)按8900入庫(kù)
84784997
2021 01/02 11:29
如果按7079入庫(kù)的話，那么我的成本出庫(kù)數(shù)量*7079算下來(lái)企業(yè)所得稅就高了
郭老師
2021 01/02 11:30
你的入庫(kù)單
還有以后你支付的銀行回單
84784997
2021 01/02 11:31
我的入庫(kù)單我按8900可是對(duì)方發(fā)票是7079
84784997
2021 01/02 11:31
這樣會(huì)不會(huì)是進(jìn)項(xiàng)7079我為啥按8900夸大了
郭老師
2021 01/02 11:33
你好
你的銀行回單是證明
還有加油看合同的
84784997
2021 01/02 11:34
銀行回單只寫的我們付的款200萬(wàn)也沒(méi)寫單價(jià)
84784997
2021 01/02 11:36
是不是我付款備注應(yīng)該寫下8900一頓200萬(wàn)貨款
郭老師
2021 01/02 11:40
你好，你總價(jià)除以數(shù)量，不就是單價(jià)嗎？
84784997
2021 01/02 11:43
可是對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單價(jià)7079總價(jià)200萬(wàn)，數(shù)量也隨著大了，我按單價(jià)8900總價(jià)200萬(wàn)，數(shù)量也就少了
郭老師
2021 01/02 11:44
那就是對(duì)方開發(fā)票的數(shù)量和你實(shí)際購(gòu)入的數(shù)量也不一樣。
84784997
2021 01/02 11:48
對(duì)方的發(fā)票數(shù)量和單價(jià)不一樣，總價(jià)200萬(wàn)和我們給他們付的總價(jià)貨款200萬(wàn)一樣，而我們實(shí)際收到的貨，對(duì)方?jīng)]給出庫(kù)單，說(shuō)是年底不生產(chǎn)了，實(shí)際沒(méi)收到貨，說(shuō)等發(fā)貨的時(shí)候給我們發(fā)夠200萬(wàn)的貨就行了，現(xiàn)在實(shí)際沒(méi)見到貨物
郭老師
2021 01/02 11:50
你們買來(lái)是銷售出去的嗎？如果銷售出去的話，你這么按發(fā)票上的來(lái)做，你的數(shù)量會(huì)虛增。
84784997
2021 01/02 11:52
不銷售，我們加工了，加工好成品才銷售的
郭老師
2021 01/02 11:54
那你加工的時(shí)候全部都能領(lǐng)用出來(lái)嘛。
84784997
2021 01/02 11:56
沒(méi)有領(lǐng)，實(shí)際就沒(méi)那么多數(shù)量
84784997
2021 01/02 11:59
我就按8900入庫(kù)，是對(duì)方給我說(shuō)的8900聊天記錄做附件，要有問(wèn)題，對(duì)方也有問(wèn)題，對(duì)方不給我提供出庫(kù)單，我也沒(méi)辦法，誰(shuí)讓他們出庫(kù)和發(fā)票不寫一致，查到的話兩家都查
郭老師
2021 01/02 12:00
你好，可以這么做的。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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