問(wèn)題已解決

老師好，問(wèn)下本月有入庫(kù)產(chǎn)品，發(fā)票未到，款已付，產(chǎn)品也已銷售，本月能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/31 09:41
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2020 12/31 09:41
84785044
2020 12/31 09:46
入庫(kù)時(shí)，做分錄：借 庫(kù)存商品，貸 預(yù)付賬款嗎？
辜老師
2020 12/31 09:47
付款的時(shí)候，借：預(yù)付賬款? 貸：銀行存款 商品暫估入帳，借：庫(kù)存商品? 貸：暫估應(yīng)付款
84785044
2020 12/31 09:58
下月收到發(fā)票，怎么做分錄呢
辜老師
2020 12/31 10:01
借：庫(kù)存商品? 負(fù)數(shù)? 貸：暫估應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) 借：庫(kù)存商品? 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付賬款
84785044
2020 12/31 10:11
謝謝老師，非常感謝
辜老師
2020 12/31 10:11
好的，客氣，幫到你就好
84785044
2020 12/31 10:15
老師，那發(fā)票粘貼在下月嗎
84785044
2020 12/31 10:21
老師，暫估入庫(kù)時(shí)，要有入庫(kù)單嗎
辜老師
2020 12/31 10:22
是的，發(fā)票放在下個(gè)月的
84785044
2020 12/31 12:42
老師，再問(wèn)下，2021年1月收到發(fā)票，20年匯算清繳不影響的是吧
辜老師
2020 12/31 13:04
是的，這個(gè)不影響的，可以稅前扣除的
84785044
2020 12/31 13:08
那2021年收到發(fā)票后，還要重新沖掉12月結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？還是不用重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了
辜老師
2020 12/31 13:09
不用重新結(jié)轉(zhuǎn)的額
84785044
2020 12/31 13:13
好的，非常感謝
辜老師
2020 12/31 13:44
好的，客氣，幫到你就好
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