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問(wèn)題已解決
老師，我們是建筑行業(yè)，下月要開票1450萬(wàn)元，增值稅得130萬(wàn)多。但是進(jìn)項(xiàng)票才30萬(wàn)，要交100萬(wàn)的增值稅嗎？ 主要很多都是預(yù)付款，沒有開票根據(jù)后期量才結(jié)算開票，有沒有其他合理方法處理賬務(wù)？或者對(duì)于建筑行業(yè)有沒有相關(guān)政策？
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您好，按照您的描述，增值稅發(fā)票是開票就需要繳稅的，如果沒有足額的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，那么您就需要繳納100萬(wàn)的增值稅。建議您和供應(yīng)商協(xié)商是否可以先根據(jù)目前的進(jìn)度或者結(jié)算金額先開具一部分發(fā)票給您抵扣。
2020 12/29 12:09
84784949 
2020 12/29 12:19
那。比如下次開票。票又多了夠抵扣了，是不是不用交稅？
把握年度稅負(fù)率？
椰子老師 
2020 12/29 12:23
是的，下次抵扣多了，就不用繳稅了。
一般來(lái)說(shuō)建議你參考下同行業(yè)的稅負(fù)率以及企業(yè)以前年度的稅負(fù)率，然后預(yù)計(jì)下今年的收入情況，根據(jù)稅負(fù)率算下今年交多少稅比較合理。
84784949
2020 12/29 12:38
比如1月2日開票，我1月30日取得的進(jìn)項(xiàng)票也是可以抵扣的？2月1日取得的票就不能抵扣
椰子老師
2020 12/29 14:15
您好，是這樣的。2月的就到下月的抵扣里了。
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