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老師，你好，我上個月的營業(yè)外收入忘了計提稅金，這個月可以補提嗎?如何做憑證

84784954| 提問時間：2020 12/29 10:13
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務師
您好，營業(yè)外收入，不涉及其他稅，只是影響所得稅。 借：所得稅費用 貸：應交稅費-所得稅
2020 12/29 10:15
84784954
2020 12/29 10:20
如果是主營業(yè)務收入呢？該怎么調(diào)
84784954
2020 12/29 10:21
我們是小規(guī)模納稅人，然后季度申報的，在12月份調(diào)沒關系吧
微微老師
2020 12/29 10:22
您好，沒關系的呢。你正常的計提就好了，分錄和之前的一樣的呢
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