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老師：抵扣聯(lián)發(fā)票每個(gè)月不用裝訂吧，然后抵扣聯(lián)發(fā)票留存需要附上送貨單那些嗎，送貨單和入庫單和出庫單我都是附在發(fā)票聯(lián)后面然后跟著憑證一起裝訂的

84785010| 提問時(shí)間：2020 12/28 09:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 和你的抵扣清單裝訂一塊 可以
2020 12/28 09:50
84785010
2020 12/28 10:15
意思是抵扣聯(lián)后面也要附上一張送貨清單是吧
84785010
2020 12/28 10:40
老師我們支付了預(yù)付款，然后材料商業(yè)開票給我們了，材料貨要半個(gè)月后才收到，那么本次做賬發(fā)票后面就不用付上送貨單，還是要附上送貨單，
84785010
2020 12/28 10:50
老師：專票票面沒有驗(yàn)證嗎，怎么查驗(yàn)真?zhèn)?/div>
郭老師
2020 12/28 11:24
是的 需要有送貨單 或者你們的入庫單
郭老師
2020 12/28 11:25
效驗(yàn)碼嗎 紙質(zhì)的嗎
84785010
2020 12/28 11:25
是紙質(zhì)版的專票
84785010
2020 12/28 11:27
好的那我把抵扣聯(lián)后面也附上送貨單，（抵扣聯(lián)附了送貨單就不用附入庫單了吧） 發(fā)票聯(lián)后面我附了送貨單也附了入庫單和出庫單
84785010
2020 12/28 11:34
老師我們2021.01月開始才是一般納稅人，那么我們購買材料支付的材料款做的會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎？借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）一般納稅人取得專票 貸：銀行存款
84785010
2020 12/28 11:44
還是直接借：原材料 貸：銀行存款
84785010
2020 12/28 11:59
抵扣聯(lián)不用裝訂吧
郭老師
2020 12/28 12:16
你好 是的 發(fā)票一月份到的可以
84785010
2020 12/28 12:17
老師我說的是老師我們2021.01月開始才是一般納稅人，那么我們現(xiàn)在2020.12月購買材料支付的材料款做的會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎？借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）一般納稅人取得專票 貸：銀行存款
郭老師
2020 12/28 12:25
小規(guī)模期間有收入的不可以這么做
84785010
2020 12/28 12:48
本月還是小規(guī)模收到這個(gè)專票，我可以等到下個(gè)月成為一般納稅人后再抵扣也是可以的吧
84785010
2020 12/28 12:49
本月我還是小規(guī)模那我支付的材料款是不是直接借：原材料 貸：銀行存款
郭老師
2020 12/28 12:54
你小規(guī)模期間有沒有收入的
84785010
2020 12/28 13:13
小規(guī)模期間2020.01月有筆收入
郭老師
2020 12/28 13:41
那就不可以抵扣增值稅 必須是一般納稅人之后收到的才可以
84785010
2020 12/28 15:29
那這樣子就浪費(fèi)了稅金
郭老師
2020 12/28 15:35
你讓對(duì)方一月份給你開發(fā)票
84785010
2020 12/28 16:21
老師幾張憑證的封面就是一個(gè)匯總對(duì)吧
84785010
2020 12/28 16:23
老師記賬憑證有電子版編輯的嗎 這樣我就可以編輯然后打印出來 老師每個(gè)月的記賬憑證，封面就是一個(gè)憑證匯總對(duì)吧
郭老師
2020 12/28 16:29
你好 是的 是的 是的
84785010
2020 12/28 16:50
抵扣聯(lián)不用跟隨記賬憑證裝訂在一起吧
84785010
2020 12/28 16:51
每個(gè)月專票的抵扣聯(lián)直接單獨(dú)整理留存對(duì)吧
郭老師
2020 12/28 17:27
抵扣聯(lián)和抵扣清單裝訂在一塊兒。
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