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您好，財政應(yīng)返還額度年底財政要收回，19年底我記錯了，做成 借:財政補助收入 貸:零余額用款額度，年底財政補助結(jié)轉(zhuǎn)成了負(fù)數(shù)。貸方應(yīng)該記入哪個科目？謝謝
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借，財政應(yīng)返還額度
貸，以前年度盈余調(diào)整
你用這科目調(diào)整處理
2020 12/26 18:36
84784995 
2020 12/26 18:55
為啥要借，財政應(yīng)返還額度， 19年初財政應(yīng)返還額度已經(jīng)平了啊，19年底財政收回沒用完的財政應(yīng)返還額度。我做成 借:財政補助收入 貸:零余額用款額度年底 ，19年底結(jié)轉(zhuǎn)時財政補助結(jié)轉(zhuǎn)成了負(fù)數(shù)，2020底我能不能借：財政補助結(jié)余 貸：財政補助結(jié)轉(zhuǎn) 把負(fù)數(shù)平了
陳詩晗老師 
2020 12/26 19:13
你去年科目用錯了，應(yīng)該是返還額度，你卻做成了收入，所以將錯誤 的科目沖銷處理。
不是這樣平的。?
84784995
2020 12/26 19:17
老師，財政收回去的財政應(yīng)返還額度平衡掉了，2020不返還了。
陳詩晗老師
2020 12/26 19:18
不返還，那你之前的分錄就沒問題的啊。
如果 不還。那你之前就是要沖減收入的啊。
84784995
2020 12/26 19:24
年初返還時沒記收入，要是年底平衡時借記收入，收入結(jié)轉(zhuǎn)后，財政補助結(jié)轉(zhuǎn)成負(fù)數(shù)了，結(jié)轉(zhuǎn)不該有數(shù)啊。
陳詩晗老師
2020 12/26 19:35
你這上年末，退回，這年如果要返還。
你上年末是計財政應(yīng)返還額度，這年收到時，沖財政應(yīng)返還額度。
你這現(xiàn)在是什么情況，
84784995
2020 12/26 19:42
我也懵了，不知道該咋弄了，現(xiàn)在是財政補助結(jié)轉(zhuǎn)借方有數(shù)，不應(yīng)該有數(shù)吧？
陳詩晗老師
2020 12/26 19:44
你到底是不是上面給你說的情況。
84784995
2020 12/26 19:58
我沒看懂你最后一條說的啥意思，我在捋一遍。19年初 財政返還 我記借：零余額 貸：財政應(yīng)返還19年底財政要平衡 這沒花完的筆錢，20年不返還了。我記借：財政補助收入 貸：零余額 。財政補助結(jié)轉(zhuǎn)借方有余額了 結(jié)轉(zhuǎn)是不是不該有數(shù)？因為收入一結(jié)轉(zhuǎn)，財政補助結(jié)轉(zhuǎn)成負(fù)數(shù)了
84784995
2020 12/26 20:03
您看看這張表
陳詩晗老師
2020 12/26 20:16
19年初，20年不還了？
你的意思 是19年的沒用完的你退給財政 了，
現(xiàn)在20年沒給你了，是不是
84784995
2020 12/26 20:21
嗯 是的………………是的
陳詩晗老師
2020 12/26 20:23
那你19年初的處理是。
借，財政應(yīng)返還額度??
20年這個不返還了
你的處理是
借，以前年度盈余調(diào)整
貸，財政應(yīng)返還額度
你不用收入類，你 現(xiàn)在調(diào)整直接是將你的結(jié)轉(zhuǎn)類余額轉(zhuǎn)到結(jié)轉(zhuǎn)處理。
因為跨年了，都是屬于你的結(jié)轉(zhuǎn)類了
84784995
2020 12/26 20:32
19年初為啥要借，財政應(yīng)返還額度？ 20年不能再貸了！
陳詩晗老師
2020 12/26 20:34
你當(dāng)時退回的時候，你當(dāng)時覺得20年要返給你啊
現(xiàn)在不反了，在沖減之前年度收入
84784995
2020 12/26 20:38
19年底不是退回，是平衡了 就知道不給了
陳詩晗老師
2020 12/26 21:16
那你在幺九年的時候，你沖減一九年的這個收入就可以了，二零年你就不用再處理了。
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