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問題已解決
請問，我是銷售方，本月發(fā)生退貨，現(xiàn)在要開紅字發(fā)票，對方已抵扣，我應該怎么操作，還有上月的賬務怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
讓對方開具紅字信息表，你們開具紅字發(fā)票給他
賬務處理
借：應收帳款 （紅字）
貸：主營業(yè)務收入 （紅字）
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）（紅字）
2020 12/26 11:10
84785043 
2020 12/26 11:12
上月銷售了，結轉了成本不是也要沖銷嗎？還有本年利潤啥的不是都應該有賬務處理嗎？
王老師1 
2020 12/26 11:14
成本其實和收入一樣的處理的，
借：主營業(yè)務成本 （紅字）
貸：庫存商品 （紅字）
以上是做在本月賬上的，等月末這些數據會和本月其他數據一起計算本年利潤的，不用單獨做這筆的本年利潤分錄
84785043
2020 12/26 11:16
哦哦，對對，是的
王老師1
2020 12/26 11:17
嗯嗯，祝您學習愉快
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