問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，我是銷(xiāo)售方，本月發(fā)生退貨，現(xiàn)在要開(kāi)紅字發(fā)票，對(duì)方已抵扣，我應(yīng)該怎么操作，還有上月的賬務(wù)怎么處理

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/26 11:09
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王老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
讓對(duì)方開(kāi)具紅字信息表，你們開(kāi)具紅字發(fā)票給他 賬務(wù)處理 借：應(yīng)收帳款 （紅字） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）（紅字）
2020 12/26 11:10
84785043
2020 12/26 11:12
上月銷(xiāo)售了，結(jié)轉(zhuǎn)了成本不是也要沖銷(xiāo)嗎？還有本年利潤(rùn)啥的不是都應(yīng)該有賬務(wù)處理嗎？
王老師1
2020 12/26 11:14
成本其實(shí)和收入一樣的處理的， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （紅字） 貸：庫(kù)存商品 （紅字） 以上是做在本月賬上的，等月末這些數(shù)據(jù)會(huì)和本月其他數(shù)據(jù)一起計(jì)算本年利潤(rùn)的，不用單獨(dú)做這筆的本年利潤(rùn)分錄
84785043
2020 12/26 11:16
哦哦，對(duì)對(duì)，是的
王老師1
2020 12/26 11:17
嗯嗯，祝您學(xué)習(xí)愉快
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