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有成本確認單，但是成本確認單的應付款項就是實際的支付款項，但是款項為付也未收到發(fā)票，這塊成本應該怎么記賬呢
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你好
可以暫估 按實際的應付的金額入賬? 后面回來發(fā)票再紅沖暫估 按發(fā)票入賬??
2020 12/22 14:41
84784959 
2020 12/22 14:43
已經有成本確認單了，也是暫估嘛，暫估就是把成本單上的應付款記賬，借 主營業(yè)務成本 待應付賬款 暫估款
玲老師 
2020 12/22 14:53
你好
因為沒有發(fā)票 所以才叫暫估的? 分錄和有發(fā)票是一樣的?
84784959
2020 12/22 14:54
那稅金這塊呢應該怎么記呢，現在沒收到發(fā)票也計入待認證嗎
玲老師
2020 12/22 15:02
你好
沒有收到發(fā)票不記稅的科目??
84784959
2020 12/22 15:03
那應該怎么記賬呢
玲老師
2020 12/22 15:15
你好
借成本費用科目
貸應付賬款暫估??
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