問(wèn)題已解決

老師 可以看一下這個(gè)題嘛 相關(guān)計(jì)算和分錄 謝謝

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/21 20:32
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
看一下圖片，參考一下
2020 12/21 21:13
84785022
2020 12/21 21:32
這個(gè)老師是這樣做的
陳詩(shī)晗老師
2020 12/21 22:00
嗯。你幫忙看一下，我的第一個(gè)是指這個(gè)結(jié)果計(jì)算有沒(méi)有錯(cuò)誤。 然后就是我看到你發(fā)的這個(gè)圖片啊，你本期的遞延所得稅應(yīng)該是用期末的余額減去期初余額的差額來(lái)進(jìn)行計(jì)算的呀。
84785022
2020 12/21 22:12
可是我不會(huì)啊 如果我會(huì)的話就不會(huì)在這上面問(wèn)了呀老師
84785022
2020 12/21 22:13
那個(gè)50%加計(jì)扣除的不是應(yīng)該加上嘛
陳詩(shī)晗老師
2020 12/21 22:29
加計(jì)扣除是減去，因?yàn)樗鼤?huì)減少你的應(yīng)納稅所得額。
84785022
2020 12/21 22:32
可是它前期已經(jīng)計(jì)入100萬(wàn)在當(dāng)期損益 加計(jì)扣除只有他的一半不應(yīng)該把另一半不能扣除的加上嘛
陳詩(shī)晗老師
2020 12/21 22:35
是的，你這里的這個(gè)研發(fā)支出整個(gè)計(jì)稅口徑可以扣除的是150，那么你之前已經(jīng)扣除了100，現(xiàn)在再繼續(xù)扣一個(gè)50就可以了。
84785022
2020 12/21 22:37
老師 如果按75%加計(jì)扣除 就是減去75是嘛
84785022
2020 12/21 22:37
老師 能不能拜托你寫(xiě)一下步驟 我還是不太理解 實(shí)在麻煩了
陳詩(shī)晗老師
2020 12/21 22:41
題目明確說(shuō)了是按照50%加計(jì)扣除，而不是按照75%，所以說(shuō)再減掉一個(gè)50就可以了。
陳詩(shī)晗老師
2020 12/21 22:41
然后就是說(shuō)你說(shuō)的步驟，你是指哪個(gè)數(shù)據(jù)的步驟？
84785022
2020 12/21 22:46
所有的 我想看一下理一理 很懵
陳詩(shī)晗老師
2020 12/22 08:50
你看一下后面的圖片，里面帶了過(guò)程
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