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我們企業(yè)18年是高新，我們們加計扣除，今年稅務說不行，就給辦留底，等這個留底我們怎么處理？怎么做分錄？
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同學你好
轉(zhuǎn)到進項就行了
2020 12/21 16:09
84785035 
2020 12/21 16:12
這個是企業(yè)所得稅稅
樸老師 
2020 12/21 16:18
所得稅咋留抵，進項才可以的
84785035
2020 12/21 17:19
稅務給辦，今年交企業(yè)所得稅時就可以用了
樸老師
2020 12/21 17:25
同學你好
那就直接去稅局申請就行了
84785035
2020 12/21 17:26
我的意思是我申請完了，怎么做分錄，是營業(yè)外收入么
樸老師
2020 12/21 17:29
對的，計入營業(yè)外收入里面
84785035
2020 12/21 17:31
我們公司的分公司注銷了，但有一個項目是分公司的，已經(jīng)完事了，但發(fā)票沒開完，錢也沒收完。這個要怎么處理？
樸老師
2020 12/21 17:40
同學你好
按照開的發(fā)票來做就行了
84785035
2020 12/21 17:51
那發(fā)票是由我們總公司直接開就行么？還用做些什么么
樸老師
2020 12/21 17:58
對的，這樣就可以的
84785035
2020 12/21 18:41
用跟管護說么
樸老師
2020 12/21 18:48
這個你們自己協(xié)商哦
84785035
2020 12/21 18:57
有一個老師說不能說，有的老師說可以說，我也不知道要不要說
樸老師
2020 12/21 19:03
這個具體還得看你們稅管員嚴不嚴
84785035
2020 12/21 19:04
有什么風險么
樸老師
2020 12/21 19:13
嚴的話就可能會查賬
84785035
2020 12/21 19:28
查賬的話我們這個違法么？需要這個補充協(xié)議么？
樸老師
2020 12/21 19:36
這個簽個補充協(xié)議吧
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