問(wèn)題已解決

金蝶迷你版，憑證科目做錯(cuò)了 怎么更正憑證啊，已經(jīng)結(jié)帳了。

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/21 14:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么呢？ 需要知道這兩個(gè)信息，才知道該如何更正的
2020 12/21 14:51
84784993
2020 12/21 14:52
營(yíng)業(yè)外收入 登記到其他應(yīng)收了。
鄒老師
2020 12/21 14:53
你好，是本來(lái)應(yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入貸方，錯(cuò)誤的計(jì)入了其他應(yīng)收款貸方，是這個(gè)意思？
84784993
2020 12/21 14:54
是的老師
鄒老師
2020 12/21 14:55
你好，調(diào)整分錄是，借：其他應(yīng)收款，貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784993
2020 12/21 14:56
我已經(jīng)結(jié)帳了， 怎么調(diào)整
84784993
2020 12/21 14:56
我是想問(wèn) 結(jié)帳了的憑證 怎么操作更正憑證。
鄒老師
2020 12/21 14:59
你好，不需要管之前是否結(jié)賬，現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄就是了 借：其他應(yīng)收款，貸：營(yíng)業(yè)外收入 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784993
2020 12/21 14:59
直接在這個(gè)月做這筆分錄嗎
鄒老師
2020 12/21 15:04
你好，是的，是這樣的
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