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問(wèn)題已解決
老師我們是清包工選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，然后把一部分分包給了個(gè)人，那這個(gè)預(yù)繳和正式申報(bào)時(shí)能差額計(jì)稅嗎？
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不可以的
個(gè)人沒(méi)有資質(zhì)不存在說(shuō)差額繳稅的問(wèn)題
2020 12/21 10:51
84785037 
2020 12/21 10:52
那老師他代開(kāi)來(lái)發(fā)票也不行嗎？那什么情況下能差額
趙海龍老師 
2020 12/21 10:54
個(gè)人是沒(méi)有勞務(wù)分包資質(zhì)的，因此個(gè)人不能簽訂勞務(wù)分包合同。
84785037
2020 12/21 10:55
那老師怎么做啊，我們已經(jīng)分包了個(gè)人包工頭了
84785037
2020 12/21 10:55
還有什么情況下能差額計(jì)稅啊
趙海龍老師
2020 12/21 11:06
不能差額繳納增值稅
企業(yè)所得稅可以根據(jù)個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票進(jìn)行扣除
84785037
2020 12/21 11:06
好，謝謝老師，那這個(gè)會(huì)計(jì)有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)
84785037
2020 12/21 11:07
老師，給我說(shuō)下什么情況下可以差額計(jì)稅呢
趙海龍老師
2020 12/21 11:08
沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)啊
這個(gè)屬于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不屬于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
分包給具有資質(zhì)的單位才可以
84785037
2020 12/21 11:09
好，謝謝老師
趙海龍老師
2020 12/21 11:10
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快
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