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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，我家以前是一般人，還有進(jìn)賬留底，然后變成了小規(guī)模，進(jìn)項(xiàng)稅要怎么辦？
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您好，變成小規(guī)模納稅人以后進(jìn)項(xiàng)稅額不能再抵扣小規(guī)模納稅人的應(yīng)交增值稅，尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目核算。
2020 12/21 08:57
84785035 
2020 12/21 11:04
那以后我們又變回一般人可以再抵扣么？
東老師 
2020 12/21 11:05
以后成為一般納稅人還可以抵扣的。
84785035
2020 12/21 14:43
高新企業(yè)以前18年沒(méi)加計(jì)扣除，稅務(wù)不讓，所以我們今年又辦的留底。這個(gè)留底我們應(yīng)該記到營(yíng)業(yè)外收入么
東老師
2020 12/21 14:49
您的留抵記在什么科目了？
84785035
2020 12/21 14:50
高速公路的過(guò)路費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，國(guó)道的通行費(fèi)也可以么？票子有要求么？是按多少的稅率算？
84785035
2020 12/21 14:51
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，借方應(yīng)該是什么？我們今年交稅的時(shí)候就準(zhǔn)備用了。
東老師
2020 12/21 14:54
借方 是所得稅費(fèi)用
84785035
2020 12/21 14:56
錯(cuò)了，應(yīng)該是借方是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
東老師
2020 12/21 14:57
計(jì)提的時(shí)候? 借：所得稅費(fèi)用? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅? ? 繳納的時(shí)候? 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅? ? 貸：銀行存款
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