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問(wèn)題已解決
建筑業(yè)增值稅9%，在外地預(yù)繳了2%，公司部分是只需要繳納7%嗎？
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你好，你們有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？沒(méi)有的話是的
2020 12/16 17:36
84784994 
2020 12/16 17:40
有進(jìn)項(xiàng)抵扣，公司實(shí)際應(yīng)交的稅費(fèi)是不是等于銷項(xiàng)增值稅—進(jìn)項(xiàng)增值稅+當(dāng)?shù)仡A(yù)繳各類稅(不包含外地預(yù)繳的2%增值稅)
郭老師 
2020 12/16 17:42
你好，可以減去外地預(yù)繳的。
84784994
2020 12/16 17:58
你好，我現(xiàn)在這邊公司是分包單位，承包單位收到工程款直接把銷項(xiàng)稅和當(dāng)期外地預(yù)繳稅的款扣走了，現(xiàn)在我要怎么算退回的稅金？
郭老師
2020 12/16 18:02
最后實(shí)際交納了多少？
84784994
2020 12/16 18:10
承包單位收到工程款直接預(yù)留了銷項(xiàng)稅和當(dāng)期外地預(yù)繳稅，實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)是銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅—當(dāng)期外地預(yù)繳稅，那我算退回的稅金是就是進(jìn)項(xiàng)稅+當(dāng)期外地預(yù)繳的2%增值稅是嗎？
郭老師
2020 12/16 18:13
是的，可以這么做的。
84784994
2020 12/16 18:18
承包單位收到工程款直接預(yù)留了銷項(xiàng)稅和當(dāng)期外地預(yù)繳稅，實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)是銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅—當(dāng)期外地預(yù)繳稅，那我算退回的稅金是就是進(jìn)項(xiàng)稅加當(dāng)期外地預(yù)繳的2%增值稅是嗎？
郭老師
2020 12/16 18:21
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是你們單位提供嗎？
84784994
2020 12/16 18:23
是的，進(jìn)項(xiàng)票提供給承包單位
郭老師
2020 12/16 18:24
你好，是的
是這么算的。
84784994
2020 12/16 19:01
你好，退回的稅金是（預(yù)留的銷項(xiàng)稅加預(yù)留的當(dāng)期當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅）—（應(yīng)交稅費(fèi)）？
郭老師
2020 12/16 19:03
直接看留底的就可以
84784994
2020 12/16 19:06
之前說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅加當(dāng)?shù)仡A(yù)繳2%增值稅是吧
郭老師
2020 12/16 19:09
不是
銷項(xiàng)-（進(jìn)項(xiàng)加預(yù)繳）
84784994
2020 12/16 19:13
這個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)。那我當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)給承包單位，要退回的稅金是要怎么算呢？
郭老師
2020 12/16 19:15
上面是負(fù)數(shù)就是退給你的
郭老師
2020 12/16 19:15
正數(shù)就是你需要繳納的。
84784994
2020 12/16 19:19
那我這樣算對(duì)不對(duì)，退回的稅金等于（預(yù)留的銷項(xiàng)稅加預(yù)留的當(dāng)期當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅）—（銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)加預(yù)繳）？
郭老師
2020 12/16 19:22
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)是你們應(yīng)該繳納的吧
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