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問(wèn)題已解決
老師，工程施工，合同成本，三級(jí)科目人工費(fèi)，材料費(fèi)，機(jī)械費(fèi)什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)？結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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同學(xué)你好
工程施工結(jié)轉(zhuǎn)就是工程完工的時(shí)候
借：工程決算
貸：工程施工-合同成本
工程施工-合同毛利（倒擠）
2020 12/14 16:41
84785037 
2020 12/14 16:44
老師，我們是小規(guī)模，那平常是不是月末把損益類(lèi)科目轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，然后季度末工程施工對(duì)主營(yíng)成本，結(jié)算對(duì)主營(yíng)收入，差額放合同毛利是這樣嗎
84785037
2020 12/14 16:46
季度的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表怎么弄，這兩個(gè)科目對(duì)比放預(yù)收或存貨里嗎？還是4季度才填
鐘存老師 
2020 12/14 17:02
工程的損益是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
工程施工-合同毛利
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785037
2020 12/14 17:05
那資產(chǎn)負(fù)債表不是說(shuō)要對(duì)比，然后放預(yù)收或存貨里，是不是這樣？報(bào)表自動(dòng)生成，對(duì)比完還要根據(jù)這個(gè)改嗎
鐘存老師
2020 12/14 17:26
工程施工的借方余額計(jì)入期末存貨
貸方余額計(jì)入其他流動(dòng)負(fù)債
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