問(wèn)題已解決

資料：2017年12月31日，A公司的資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的數(shù)額為1 548 000元，應(yīng)收賬款余額為1 600 000元，壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)明細(xì)賬余額為16 000元，應(yīng)收賬款Z公司明細(xì)賬有貸方余額180 000元，經(jīng)查系Z公司的預(yù)付貨款，尚未履行供貨合同，該公司按應(yīng)收賬款余額的1%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 要求：分析存在的問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)，并編制審計(jì)調(diào)整分錄。

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/14 14:48
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冉老師
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2020 12/14 15:21
冉老師
2020 12/14 15:23
你好 問(wèn)題：應(yīng)收賬款明細(xì)賬涉及貸方余額預(yù)收款的，沒(méi)有放到預(yù)收賬款科目， 意見(jiàn)：對(duì)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)重分類(lèi) 借應(yīng)收賬款180000 貸預(yù)收賬款180000 （1600000+180000）*1%=17800,補(bǔ)提折舊=17800-16000=1800 借資產(chǎn)減值損失1800 貸壞賬準(zhǔn)備1800
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