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單位是行政單位，固定資產(chǎn)去年忘記計(jì)提了，現(xiàn)在需要補(bǔ)提以前年度折舊，可以直接寫，借：累計(jì)盈余，貸，固定資累計(jì)折舊嗎？單位科目沒有以前年度損益調(diào)賬，只有，累計(jì)盈余，本期盈余，本期盈余分配，以前年度盈余調(diào)整等科目
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你好，分錄做的是對(duì)的。你的理解很對(duì)
2020 12/13 15:39
84785004 
2020 12/13 15:40
非常感謝。我主要在想要不要通過以前年度盈余調(diào)整這個(gè)科目，但是因?yàn)槲覀兪切姓挝?，不需要盈余分配，所以我就按照上面分錄的寫?/div>
蔣飛老師 
2020 12/13 15:41
是的，直接做上面的分錄就可以了
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往年都沒有將本期盈余結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余，今年如何做賬？是補(bǔ)記結(jié)轉(zhuǎn)分錄做借：累計(jì)盈余，貸：本期盈余嗎？還是用以前年度損益調(diào)整科目？
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行政單位年初的累計(jì)盈余和本期盈余啥關(guān)系?12月累計(jì)盈余和本期盈余都有數(shù)。報(bào)的時(shí)候都結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余了么？
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補(bǔ)提去年的固定資產(chǎn)折舊是計(jì)入以前年度盈余調(diào)整還是計(jì)入累計(jì)盈余呢，事業(yè)單位學(xué)校的
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行政事業(yè)單位累計(jì)盈余和本期盈余的區(qū)別，累計(jì)盈余只有在年某結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好！老師，我想請(qǐng)教您，事業(yè)單位補(bǔ)提折舊時(shí)，借:累計(jì)盈余 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊，那個(gè)舊制度里的固定基金科目轉(zhuǎn)累計(jì)盈余時(shí)，借:固定基金 貸:累計(jì)盈余嗎？
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查看更多- 一般納稅人，主營(yíng)紙制品，后新增公司營(yíng)業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧？ 5小時(shí)前
- 沒有經(jīng)營(yíng)范圍也可以開具勞務(wù)發(fā)票嗎？ 昨天
- ?這種還用代扣代繳個(gè)稅嗎存在購進(jìn)貨物或服務(wù)已用于應(yīng)稅項(xiàng)目，但當(dāng)月未及時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況，可以在取得發(fā)票后進(jìn)行追溯抵扣（前提是符合相關(guān)稅收法規(guī)的規(guī)定）。例如企業(yè)10月有銷售行為開具了銷項(xiàng)發(fā)票，但10月未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，11月取得符合規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，若該購進(jìn)業(yè)務(wù)在10月已發(fā)生且符合其他相關(guān)條件，可以將11月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在10月所屬期的增值稅申報(bào)中進(jìn)行抵扣。這種是可以的嗎老師 昨天
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