問(wèn)題已解決

，附列資料第6欄、8a、8b欄填報(bào)異常，這個(gè)要怎么解決呢？我們是一般納稅人，收到小規(guī)模納稅人的專票計(jì)算抵扣9%進(jìn)項(xiàng)稅額。我們填表填列在第6欄，沒(méi)有加計(jì)扣除

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/11 19:08
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好： 收到計(jì)算扣除部分，填到計(jì)算扣除部分，不要填到最上面。 加計(jì)扣除在第二張表里的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表里。和第一張表。 咱們可以拍一下圖，便于告訴你第幾行。
2020 12/11 19:40
84785029
2020 12/11 20:04
老師，麻煩您幫我看一下，謝謝你了
84785029
2020 12/11 20:15
老師 辛苦
林夕老師
2020 12/11 20:27
你好： 你這只有農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算扣除，對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅16509.22 扣除了呀。沒(méi)有其他專票進(jìn)項(xiàng)稅額。
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