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問題已解決
對方公司開票給安裝費發(fā)票我們是錯的，并已抵扣。紅沖之后，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做合適。紅沖的發(fā)票在抵扣系統(tǒng)是差不到的嗎？
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您好！你之前收到發(fā)票怎么做的分錄。
是要自己填的。
2020 12/11 16:43
84784983 
2020 12/11 16:45
借勞務(wù)成本
應(yīng)交稅費～進(jìn)項稅
貸預(yù)付賬款
84784983
2020 12/11 16:45
從哪里填寫
宋生老師 
2020 12/11 16:47
你好！你現(xiàn)在直接借：預(yù)付賬款 貸勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
在申報表的附表二和主表上
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