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請問我的預付賬款借方有余額8650,預收賬款的貸方有余額6319.請問我怎么做分錄才能讓這二科目余額是0呢

84785008| 提問時間:2020 12/11 09:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,因為二者的余額不一致(一個是8650,一個是6319),無論如何調(diào)整,都無法使得二者科目余額都是0的
2020 12/11 09:54
84785008
2020 12/11 10:14
請問小規(guī)模的供應商的貨收到了,我們款也付了,但發(fā)票沒收到怎么做賬呀?
鄒老師
2020 12/11 10:15
你好 借:預付 賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品等科目,貸:應付賬款——暫估
84785008
2020 12/11 10:20
待收到發(fā)票時沖暫時,再借庫存商品,貨:預付賬款嗎
鄒老師
2020 12/11 10:22
你好,收到發(fā)票先沖銷暫估分錄,然后做你提供的分錄
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