問(wèn)題已解決

希望老師可以給出解題過(guò)程

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/11 09:01
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020 12/11 09:15
暖暖老師
2020 12/11 09:19
1.應(yīng)交企業(yè)所得稅的收入總額是 9000-50=8950
暖暖老師
2020 12/11 09:20
2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額50*60%=30 8950*0.005=44.75 應(yīng)該調(diào)增50-30=20
暖暖老師
2020 12/11 09:21
3.廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額是 8950*15%=1342.5 80小于1342.5無(wú)需納稅調(diào)整
暖暖老師
2020 12/11 09:22
4.居民企業(yè)的應(yīng)納稅所得額是 8950-4500-50-120-130+20=4170
暖暖老師
2020 12/11 09:22
5.應(yīng)交企業(yè)所得稅的計(jì)算 4170*25%=1042.5
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