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問題已解決
請問老師，與其他公司合作項目，對方打入一筆投資款，記到其他應付款。如果這個項目有收入到賬，要分給對方公司，應該怎么記賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個視同分紅處理，繳納稅款。
2020 12/10 12:30
84784986 
2020 12/10 12:32
那對方打入的款，如果有費用發(fā)生，可以記入到費用里嗎？怎么入賬？
江老師 
2020 12/10 12:36
對方打入的款項，有費用發(fā)生，這個手續(xù)費是自己承擔。
84784986
2020 12/10 12:52
老師，是后期發(fā)生的項目費用，不是轉賬的手續(xù)費！謝謝老師
江老師
2020 12/10 14:10
后期發(fā)生的項目費用，直接計入公司的費用支出處理。
84784986
2020 12/10 14:35
老師，收到對方打入的投資款：借銀行存款，貸其他應付款。收到費用發(fā)票：借其他應付，貸銀行存款。如果確認費用，借管理費用，貸銀行存款，那銀行存款流水就不對了。請問這筆投資款怎么能正常用到項目周轉中呢？
江老師
2020 12/10 14:38
一、收到對方打入的投資款：
借：銀行存款
貸：其他應付款
二、費用付款時，分錄是
借：預付賬款（其他應付款）
貸：銀行存款。
三、如果收到發(fā)票，確認管理費用時，分錄是：
借：管理費用
貸：預付賬款（其他應付款）
84784986
2020 12/10 14:51
老師，收到款時：貸其他應付。確認費用時：貸方還是其他費用。那這個科目余額就對不上了吧？還是說，完整的賬需要把這三筆分錄做全？
84784986
2020 12/10 14:54
老師，收到款時：貸其他應付。確認費用時：貸方還是其他應付。那這個科目余額就對不上了吧？還是說，完整的賬需要把這三筆分錄做全？可是三筆分錄都做的話，其他應付的余額還是對不上，因為第二筆分錄做完后，其他應付款已經(jīng)沒有余額了！老師，這個問題我有點不太明白，請老師多多指教！謝謝您！
江老師
2020 12/10 15:55
一、收到款時，分錄是：
借：銀行存款
貸：其他應付款——A公司
二、確認費用時，需要發(fā)票，發(fā)票才能確認費用，才能在稅前列支。
你要確認什么費用呢?
84784986
2020 12/10 16:48
老師，這個費用如果是管理費用怎么確認呢？比如電費
江老師
2020 12/10 16:56
一、發(fā)票入賬時的分錄是：
借：管理費用——水電費
貸：應付賬款——XX供電公司
二、付款時，分錄是：
借：應付賬款——XX供電公司
貸：銀行存款
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