免費(fèi)問答

我們公司是銷售液化氣的，然后小商販來我們公司進(jìn)液化氣，賣給個(gè)人或者單位。小商販今液化氣時(shí)是給的現(xiàn)金，然后他給單位送液化氣，單位需要發(fā)票，我們公司給單位開發(fā)票，單位把這個(gè)錢打到公司對公賬戶，公司在把錢返給商販。然后有點(diǎn)時(shí)候商販也不知道他送氣的公司是把錢直接給他還是打到我們公司對公賬戶，因?yàn)槲覀儺?dāng)時(shí)收的是現(xiàn)金，所以就按現(xiàn)金走賬，可是過一個(gè)月倆月的單位又把錢打到公司對公賬戶了，就這樣一來二去我們應(yīng)收賬款就出現(xiàn)貸方余額了

你之前的分錄怎么做的

就是這個(gè)錢我記現(xiàn)金了，也報(bào)完稅了，但是過兩個(gè)月那個(gè)公司又把錢打到我們公司對公賬戶上了，我們還得從我們當(dāng)月的現(xiàn)金里把這個(gè)錢給商販。最后就出錯(cuò)了

借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅

這個(gè)是不知道會走對公賬戶的，我收的現(xiàn)金，我就這么做了

知道走賬戶的，我就借應(yīng)收賬款，帶主營業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅

借現(xiàn)金負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 退現(xiàn)金做這個(gè)的 收到銀行存款借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 那里用到了應(yīng)收賬款

這個(gè)是以前會計(jì)的歷史遺留問題，現(xiàn)在我接這套賬，該怎么解決這個(gè)問題?。?/div>