00:10:00
問題已解決
老師你好，請問退貨會計(jì)分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，您是銷售方么，有開紅字發(fā)票么
2020 12/08 17:57
84784956 
2020 12/08 17:59
是的，我是銷售方，庫存積壓需退貨，沒有開紅字發(fā)票
立紅老師 
2020 12/08 18:01
同學(xué)你好，就是購買方將貨物退給您方，是么，需要開紅字發(fā)票，沖減收入和銷項(xiàng)稅
84784956
2020 12/08 18:02
不是不是，我是購買方
84784956
2020 12/08 18:02
賬務(wù)處理怎么做
立紅老師
2020 12/08 18:04
如果是購買方，是需要對方開紅字發(fā)票，您方
借，應(yīng)收賬款等 正數(shù)
借，庫存商品 負(fù)數(shù)
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增——進(jìn)項(xiàng)，負(fù)數(shù)
84784956
2020 12/08 18:05
款項(xiàng)沒有給對方支付
立紅老師
2020 12/08 18:05
同學(xué)你好，沒有付款
借，庫存商品 負(fù)數(shù)
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增——進(jìn)項(xiàng)，負(fù)數(shù)
貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)
84784956
2020 12/08 18:06
好的，謝謝老師
立紅老師
2020 12/08 18:07
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
閱讀 43
描述你的問題，直接向老師提問
1485
意見反饋
