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問(wèn)題已解決
老師，我的前會(huì)計(jì)2017年和2018年由于計(jì)算失誤導(dǎo)致多交預(yù)交增值稅了，2019年又少交了，那她前兩年多交的增值稅不退稅可以用來(lái)抵減2019年少交的稅嗎？
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可以，但是之前多交需要去稅局申請(qǐng)抵減后面需要交才可以
2020 12/08 12:40
84785044 
2020 12/08 12:43
怎么申請(qǐng)呢？是要寫(xiě)個(gè)書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告還是找我們的稅管員協(xié)商
maize老師 
2020 12/08 12:49
是要寫(xiě)個(gè)書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告 有一個(gè)表，你去寫(xiě)去稅局提交，找我們的稅管員協(xié)商 找你專管員可以，
84785044
2020 12/08 12:52
老師有沒(méi)有模版給我借用一下
maize老師
2020 12/08 12:57
沒(méi)有，是有一個(gè)表，你去稅局會(huì)給你，我看之前學(xué)員截圖是有一個(gè)表，稅局現(xiàn)成有模板，
84785044
2020 12/08 13:00
好的，謝謝了
84785044
2020 12/08 13:04
老師，比如說(shuō)我們2017年的預(yù)收款是2917524，應(yīng)預(yù)交78852元，會(huì)計(jì)實(shí)際交了87101.27元，多交了8249.27元，這個(gè)數(shù)字我應(yīng)該把它填到主表的哪里，才可以實(shí)現(xiàn)抵扣
maize老師
2020 12/08 13:22
這個(gè)目前沒(méi)有看到反饋有統(tǒng)一說(shuō)法這個(gè)，需要你問(wèn)下你專管員，我之前看學(xué)員反饋，增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”增值稅納稅申報(bào)表主表第14欄“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”第31欄?本期繳納欠繳稅額
maize老師
2020 12/08 13:23
不知道是不是各地都是這樣，你那邊填寫(xiě)你需要問(wèn)下你稅局，
maize老師
2020 12/08 13:26
不一定就是我發(fā)這個(gè)，你以你們稅局回復(fù)為準(zhǔn)哈
84785044
2020 12/08 13:33
好的，謝謝
maize老師
2020 12/08 13:39
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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