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問(wèn)題已解決
報(bào)稅 附表1 填寫的 未開(kāi)具發(fā)票的銷項(xiàng)應(yīng)納稅額 和記賬憑證算出來(lái)的不一樣怎么辦
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這個(gè)是你自己填寫呢，你賬做錯(cuò)了？？
2020 12/07 10:20
84785019 
2020 12/07 10:24
未開(kāi)票的 填寫了銷售額 未開(kāi)具發(fā)票的銷項(xiàng)應(yīng)納稅額自動(dòng)出來(lái)的 67924.53 手動(dòng)改成67924.56可以么 因?yàn)橹挥羞@樣開(kāi)票的和未開(kāi)票的的 才和收到的總金額一樣
84785019
2020 12/07 10:26
算出來(lái)的 未開(kāi)票的 應(yīng)交稅費(fèi) 也是67924.56
maize老師 
2020 12/07 10:34
可以，這個(gè)可以，這個(gè)可以，四舍五入差異話，這不影響
84785019
2020 12/07 10:44
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為什么填不了啊
maize老師
2020 12/07 10:45
你進(jìn)項(xiàng)稅額幾時(shí)認(rèn)證勾選確認(rèn)的，有地區(qū)需要1-2天才會(huì)有數(shù)據(jù)
maize老師
2020 12/07 10:46
有地區(qū)之前有數(shù)據(jù)采集你需要填寫這個(gè)
84785019
2020 12/07 10:46
今天抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)稅
maize老師
2020 12/07 10:48
需要等等，你再等等明天看看初始化導(dǎo)入按鈕有沒(méi)有重新點(diǎn)下
84785019
2020 12/07 10:50
老師我把所有進(jìn)項(xiàng)稅都抵扣勾選了，銷項(xiàng)稅開(kāi)票的和未開(kāi)票的都填在了附表一，這樣我是不是可以做增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)了
maize老師
2020 12/07 10:55
是可以做期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄了
84785019
2020 12/07 11:03
用的手工帳 記賬憑證 日期填寫現(xiàn)在還是寫11月份 這個(gè)填寫影響資產(chǎn)負(fù)債表的填寫么
maize老師
2020 12/07 11:06
你這個(gè)還在做11月嗎，還在做11月寫11月就可以，結(jié)轉(zhuǎn)分錄不影響
maize老師
2020 12/07 11:06
沒(méi)有就寫12月可以這個(gè)
84785019
2020 12/07 11:08
還在作分錄 因?yàn)槭橇慊A(chǔ) 一直在學(xué)習(xí) 所以增值稅一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師
2020 12/07 11:09
11月沒(méi)有結(jié)賬，你還繼續(xù)做11月賬上就可以
84785019
2020 12/07 11:09
增值稅銷項(xiàng)稅 未來(lái)票的 可以結(jié)轉(zhuǎn)么 以后開(kāi)了發(fā)票是不是可以紅字一樣的 在重新填寫開(kāi)票的
maize老師
2020 12/07 11:13
可以這個(gè)你按截圖單獨(dú)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
maize老師
2020 12/07 11:14
以后開(kāi)了發(fā)票是不是可以紅字一樣的 在重新填寫開(kāi)票的 你的意思是未開(kāi)發(fā)票???可以，也可以沒(méi)有差額發(fā)票直接貼后面，
maize老師
2020 12/07 11:14
結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì)可以調(diào)整，沖掉重新做
84785019
2020 12/07 12:03
好的 謝謝老師
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