問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師，本年度金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)做分錄如下 借：管理費(fèi)用280 貸：銀行存款280 因?yàn)楸灸甓裙緹o(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，所以也沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，明年如果發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)，增值稅可以抵扣今年的金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)嗎？分錄怎么做？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/04 14:20
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！
你好，同學(xué)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費(fèi)用 抵扣稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅
2020 12/04 14:22
84784971
2020 12/04 15:46
您上面說(shuō)的分錄是實(shí)際發(fā)生抵扣的時(shí)候做的嗎？
李芬老師
2020 12/04 17:24
你好，同學(xué)，是這樣得啊
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