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老師我想問下稅控盤抵扣的增值稅期限是多久？還有這個月需要申報企業(yè)所得稅嗎？
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你好? ?這個是你們申請了抵扣后。 留抵的進項稅是沒有時間限制了。? ? 你們是季報的話? 要等著21年1月才會報季報企業(yè)所得稅的。? ? ?這個月不報?
2020 12/04 09:21
84785017 
2020 12/04 09:30
那我沒有申請抵扣，沒留底啊
meizi老師 
2020 12/04 09:33
你好? ?需要去申請 。有的地方是 跨年了就可能不讓你抵扣了。? ?之前看到過地方的稅務(wù)局不讓跨年抵扣的。 所以 12月? 盡快去申請留抵處理。? ?
84785017
2020 12/04 09:35
那我在哪里填呢？因為我這個月不用交稅
meizi老師
2020 12/04 09:38
你好? 你是一般納稅人還是小規(guī)模? ?
84785017
2020 12/04 09:42
一般納稅人，因為我昨天已經(jīng)申報清卡了，是不是不能更正申報了
meizi老師
2020 12/04 09:45
你好 清卡了的話 申報期內(nèi) 沒有繳納稅費的話 還可以修改的。 看你地方系統(tǒng)可以改不。? ? 正常要抵扣的話?
一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細表
； 如果不抵扣 減免的明細表你本期抵減的欄次就不寫就行了。?
84785017
2020 12/04 09:50
就是我這期不用交稅，也可以把那個抵扣的填起？
meizi老師
2020 12/04 09:53
?你好? ? 你留抵申報就行了。? ? ? 是的
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