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公司有個項目，去年簽的合同，合同價為75萬，去年發(fā)生成本51萬，但項目被政府叫停了，去年年底我們已開具了發(fā)票23萬，也收到了23萬的工程款，對方現(xiàn)在也沒有人管這個事了，馬上又年底了，這個項目增值稅和所得稅應(yīng)該如何處理？
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你好，同學(xué)。
你現(xiàn)在如果合同已經(jīng)履約，相關(guān)款項收到或票據(jù)結(jié)算就正常確認收入交增值稅和所得稅。如果沒有，你就暫放一下。
2020 12/02 17:37
84785000 
2020 12/02 17:54
已經(jīng)履約了??！但現(xiàn)在擱置了，已開發(fā)票的去年就交過稅了，問題是工程跨年了啊，成本又比較大了
陳詩晗老師 
2020 12/02 17:56
你去年開了多少發(fā)票，你就確認多少收入和成本。
其余的作為沒完工的處理了
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